Unsere Solutions im Bereich Umsatzsteuer und Zoll

ServicesTaxGlobal Indirect Tax - Value Added Tax and Customs

Unsere Solutions im Bereich Umsatzsteuer und Zoll

In einem sich ständig ändernden umsatzsteuerlichen und zollrechtlichen Umfeld ist es entscheidend, den richtigen Partner an Ihrer Seite zu haben. Unsere Expert*innen bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Herausforderungen.

Egal, ob Sie einen Sparringspartner brauchen, mit dem Sie sich über einen bestimmten Sachverhalt austauschen können, oder ob Sie ein umfassendes Gutachten mit Schnittstellen zu verwandten Rechtsgebieten benötigen: Unser Team aus umsatzsteuerlich und zollrechtlich spezialisierten Steuerberater*innen, Rechtsanwält*innen und Vertreter*innen anderer Berufsgruppen unterstützt Sie in jeder Situation mit umfassender Expertise.

Unsere Leistungen

  • Rundum-Beratung zu allen umsatzsteuerlichen und zollrechtlichen Fragen – in der Form, die Sie benötigen: als schnellen Austausch am Telefon, als kurze Stellungnahme per E-Mail oder in Form eines ausführlichen Gutachtens
  • VAT Compliance und Outsourcing inkl. Umsatzsteuervoranmeldungen, -jahreserklärungen, OSS-Meldungen, Zusammenfassende Meldungen, Intrastat und Vorsteuervergütungsanträgen
  • Umsatzsteuerliche Registrierung und Beantragung der EORI-Nummer in Deutschland und weltweit
  • Zoll-Compliance, u. a. Implementierung der Exportkontrolle und Sanktionslistenprüfung sowie Erstellen eines ganzheitlichen Monitoringplans zur Überwachung zollrechtlicher Vereinfachungen
  • Antragsverfahren zum Authorised Economic Operator (AEO)
  • Business Optimization, d. h. Prüfung Ihres Geschäftsmodells und Erarbeitung umsatzsteuerlicher Optimierungsmöglichkeiten – in Abstimmung mit Ihnen und Ihren geschäftspolitischen Zielen und Möglichkeiten
  • VAT und Customs Health Check, inkl. Identifizierung wesentlicher Geschäftsvorfälle, Bestimmung der korrekten umsatzsteuerlichen und zollrechtlichen Behandlung, Stichproben zur Verbuchung, Erklärung und Abrechnung
  • Ansprechpartner für Prüfer*innen bei Betriebsprüfungen, Umsatzsteuersonderprüfungen und Zollprüfungen
  • Einsprüche und Gerichtsverfahren, inkl. Bewertung der Erfolgsaussichten und Erarbeitung einer Strategie
  • Vertragsprüfungen und vertragliche Gestaltungsberatung
  • Due Diligences bei Mergers & Acquisitions
  • Implementierung umsatzsteuerlicher Anforderungen in die Systemlandschaft, u. a. bei der Festlegung der Steuerkennzeichen 
  • (Elektronische) Umsatzsteuer-Handbücher für den Gebrauch auf Vertriebs- oder Verkaufsebene sowie als Hilfsmittel zur bewussten Vertragsgestaltung
  • Beratung zur besten Vorgehensweise bei der Nacherklärung nach § 153 AO und der Selbstanzeige nach § 371 AO
  • Unterstützung bei komplexen rechtlichen Fragestellungen, einschließlich der Beratung zu strafrechtlichen Aspekten
  • Implementierung/Optimierung des umsatzsteuerlichen Teils eines TCMS (Tax Compliance Management System)

Unsere Tools

  • VAT-ID Checker Tool zur Überprüfung der USt-ID: Schnell, einfach und online über unseren Self-Service oder nahtlos automatisiert durch ERP-Integration die Gültigkeit ausländischer USt-ID Nummern verifizieren – mit unserer vollständig integrierten Softwarelösung.
  • Signals/InControl: Unser VAT & Indirect Tax-Team verwendet eine Reihe weltweit zugänglicher Tools, z. B. unsere Kommunikationsplattform Signals und das Dashboard InControl zur Überwachung des Fortschritts umsatzsteuerlicher Prozesse. 
  • Entwicklung maßgeschneiderter IT-Tools: Die immer wieder neuen umsatzsteuerlichen Pflichten schnell und korrekt in die IT-Landschaft umzusetzen, ist herausfordernd und vor allem sehr individuell. Wir entwickeln eine IT-Lösung, die zu Ihnen passt.
„Das ist doch alles EU!“ … hören wir sehr häufig von international erfolgreichen Unternehmen. Darin kommt die Erwartung zum Ausdruck, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in allen EU-Mitgliedstaaten identisch sind.

VAT Compliance Inspection

VAT compliance invariably involves dealing with a high-volume of transactions. It is therefore important to have robust VAT compliance procedures in place to minimise the incidence of errors and mistakes, which if repeated over time may be expensive and time-consuming to remedy.

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VAT Health Check Mazars

VAT Health Check

Changes to VAT regulations are coming increasingly rapid-fire nowadays: the quick fixes with their significant changes to EC sales lists, VAT ID, chain supplies and consignment stocks, the new regulations on proof of documentation for intra-Community supplies, the e-commerce Directive with the one-stop shops, and the voucher Directive. What was correct yesterday may be incorrect today. How well is...

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Digital VAT Scan Mazars

Digital VAT Scan

Preliminary VAT returns are usually due every month, and the declaration often involves repetitive business transactions. Does it make sense to worry about this every month? Of course not - once the VAT treatment is assumed to be correct, it is simply repeated without checking it. This is why VAT is such a tricky issue and so prone to tax risks that can accumulate unnoticed over years.

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Mitarbeiterschulung VAT Mazars

Staff training

In the past, it was enough to just check for any legislative changes affecting the VAT at the beginning of each new year. However, nowadays the changes occur so frequently that this no longer suffices. The EU is revising the VAT law in stages, and the German legislature is reacting to current crises. The European Court of Justice (ECJ) and Germany’s Federal Fiscal Court (BFH) nowadays publish ten...

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Our VAT group quick check

You would like to know whether a VAT group exists in your company? In most cases, VAT groups are deliberately established for tax reasons. However, a VAT group can also exist if this has not been intended. In this case, if you do not react quickly, you risk serious tax and financial consequences.

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